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菠菜导航网站2019年部门预算公开
来源:财务处-办事指南  |  发布时间:2019-02-08    浏览数:
附件: 目录:
第一部分
菠菜导航网站2019年部门预算说明
 一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释 
第二部分:
部门预算公开的表格情况
 
  第一部分:
菠菜导航网站2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;
2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;
3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;
4.开展成人教育和社会化培训工作;
5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;
6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项
(二)机构设置
 学院内设机构41个,其中党政管理机构14个,教学单位17个,教辅单位5个,附属单位2个,纪检监察机构1个,群团组织2个。全院拨款事业编制为1400名(含附属医院差额拨款人员100人),在职人员数961名。
二、部门预算单位构成
我院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有菠菜导航网站本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报范围为菠菜导航网站收入包括公共预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括单位基本运行的教育支出、非税收入成本及专项经费。
(一)收入预算:2019年初总预算19331.63万元,一般公共预算拨款10531.63万元、纳入专户管理的事业收入8800万元。较去年增加3927.57万元,主要是经费拨款增加3427.57万元,事业收入增加500万元。
(二)支出预算: 2019年初教育支出总预算19331.63万元。较去年增加3927.57万元,主要是基本支出增加1426.68万元,项目支出增加2500.89万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入10531.63万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为7964.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费7666.7万元,比 2018 年执行数6194.10万元增加1472.6万元。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为2567.5万元,比 2018 年执行数613.61万元增加1953.89万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有非税成本支出和专项事业支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
事业单位无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算总计383万元,其中:公务接待费151万元;公务用车费232万元,与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年最新菠菜导航评级网政府采购预算总额5800万元。
4、国有资产占用使用情况说明:
截至20181231日,我单位专用设备资产总值2954.63万元:其中单位价值50万元以上的无;通用设备资产总值7542.67万元:其中单位价值50万以上2台;我单位车辆共有14台,其中公务用车6台,剩余8台为汽车学院教学使用。
5、预算绩效目标说明:
根据财政预算管理的要求,最新菠菜导航评级网组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,最新菠菜导航评级网财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了较好的社会效益,无违规违纪现象。
六、名词解释 
1.        财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
2.        事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.        机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.        基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
第二部分:
部门预算公开的表格情况
01、收支预算总表
02、收入预算总表
03、支出预算总表
04、非税收入征收计划表
05、支出预算总表(功能)
06、工资福利支出预算表
07、商品和服务支出预算表
08、对个人和家庭的补助
09、专项商品和服务支出
10、其他资本性支出和其他支出预算表
11、上级补助收入安排的支出预算表
12、一般公共预算拨款支出预算表
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税拨款支出预算表
15、上级补助收入支出预算表
16、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算表
17、政府采购预算表
18、单位人员情况信息表
                                 2019 2 8 日
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